Kaupunginkanslian ja keskitetysti maksettavien menojen 2019 tulosbudjetin ennusteiden ja sitovien toiminnallisten tavoitteiden toteutuminen

Kansliapäällikkö päätti merkitä tiedoksi kaupunginkanslian ja keskitetysti maksettavien menojen vuoden 2019 ensimmäisen ennusteen (liite) seuraavilta talousarviokohdilta:

Käyttötalousosa

Investointiosa

Sitovat toiminnalliset tavoitteet

Kansliapäällikkö totesi alla olevista vuoden 2019 sitovista toiminnallisista tavoitteista:

Sitova tavoite 1: Kanslian digikartan toteuttaminen ja digitalisaation parempi hyödyntäminen kanslian digikyvykkyyden ja osaamistason vahvistamiseksi.
- Tavoite toteutuu

Sitova tavoite 2 : Alustana toimiminen innovaatiotoiminnalle ja uudelle liiketoiminnalle.
- Tavoite toteutuu

Sitova tavoite 3: Vakaan talouden ja kestävän kasvun turvaaminen.
- Tavoite toteutuu

Mittari A: Investointien rahoittaminen tulorahoituksella.
- Tavoite toteutuu

Mittari B: Laina-kanta/asukas ei kasva. (1871 euroa/asukas).
- Tavoite toteutuu

Mittari C: Aloitettujen asuntojen lukumäärä 7000 asuntoa.
- Tavoite toteutuu

Mittari D: Helsinkiläisten yksityisen sektorin työpaikkojen määrän kasvu suhteessa asukasluvun kasvuun.
- Tavoite toteutuu

Mittari E. Helsingin työttömyysaste ja pitkäaikaistyöttömien määrä laskevat vuoden 2017 lähtötasoon verrattuna.
- Tavoite toteutuu

Mittari F: Varmistetaan hallintamuotojakauman tasapainottaminen maankäyttösopimuksilla ja ton-tin luovutuksessa, niin että oppilaaksiottoalueiden hallintamuotojakauma muuttuu kohti AM-ohjelman mukaista tavoitetta.
- Tavoite toteutuu

Mittari G: Projektialueiden investointimäärärahojen vaikuttavuus paranee, käyttämättä jääneiden investointimäärärahojen osuus vähenee vuoteen 2018 verrattuna.
- Tavoite toteutuu

Vuoden 2019 talousarvion noudattamisohjeen kohdan 5.5.3 mukaan on toimialojen ja liikelaitosten saatettava talousarvion toteutumisennuste myös lauta- ja johtokuntansa tietoon. Lauta- ja johtokuntien on lähetettävä asiasta kaupunginkanslian taloussuunnitteluosastolle pöytäkirjanote, josta käy ilmi, mihin toimenpiteisiin se on päättänyt ennusteen johdosta ryhtyä. Koska kaupunginkanslialla ei ole lauta- tai johtokuntaa, viedään toteutumisennuste kansliapäällikön päätösluetteloon.