Määräraha-asiat, Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen keskitetysti maksettavien menojen jako osastoille vuonna 2020
Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen keskitetysti maksettavien menojen jako osastoille vuonna 2020
Päätös
Kansliapäällikkö päätti vahvistaa vuoden 2020 talousarvion kaupunginkanslian käytettäväksi osoitetut määrärahat osastoittain. Alla mainittujen osastojen päälliköt vastaavat määrärahan käytöstä kaupunginkanslian toimintasäännön määräyksiä noudattaen. Lisäksi kansliapäällikkö päätti todeta, että ta-kohdan 1 50 01, toimielinten toimintakustannukset tulosyksikön vieraanvaraisuus (1000022) määrärahan käytöstä päättää pormestari.
Käyttötalousosa
Hallinto-osasto
Ta-kohta 1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | ||
1000024 | Toimielinten kustannukset | menot | 6 612 000 |
1000022 | Vieraanvaraisuus | menot | 956 000 |
1000070 | Historiatoimikunta | menot | 212 000 |
Talous- ja suunnitteluosasto
Ta-kohta 1 50 02, Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | ||
1000040 | Ryhmähenki- ja matkavakuutus | menot | 700 000 |
1000042 | Jaksotetut henkilöstömenot | menot | 3 000 000 |
Ta-kohta 1 50 03, Maksuosuudet, korvaukset ja jäsenmaksut, kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | ||
1000050 | Kunnallisverotus | menot | 16 978 000 |
1000071 | Osuudet ja korvaukset yht., josta | menot | 15 111 000 |
• HBH -avustus | menot | 1 304 000 | |
• Forum Virium -avustus | menot | 1 180 000 | |
• Markkinointi Oy -avustus | menot | 4 854 000 | |
• Tapahtumasäätiö -avustus | menot | 4 533 000 | |
1000073 | Jäsenmaksut | menot | 3 621 000 |
1000076 | Tuki Väylä Oy:lle | menot | 2 500 000 |
Henkilöstöosasto
Ta-kohta 1 50 02, Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupungin kanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | ||
1000044 | Työsuhdematkalippu | menot | 4 067 000 |
1000045 | Eläkkeet | menot | 3 142 000 |
Elinkeino-osasto
Ta-kohta 1 50 05, Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | ||
1000043 | Työmarkkinatuen kuntaosuus | menot | 62 000 000 |
Tuloslaskelmaosa
Talous ja suunnitteluosasto
Ta-kohta 7 02 01, Korot kaupunginkanslian käytettäväksi
tulot 73 806 000 euroa
menot 17 700 000 euroa
Ta- kohta 7 02 02, Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi
tulot 102 285 000 euroa
menot 1 000 000 euroa
Investointiosa
Talous ja suunnitteluosasto
Ta-kohta 8 07 02, Kehittämishankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi
menot 1 000 000 euroa
Päätöksen perustelut
Kaupunginvaltuuston 13.11.2019 hyväksymässä talousarviossa on em. ta-kohdat osoitettu kaupunginkansilian käytettäväksi lukuun ottamatta ta-kohtaa 1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, joka on osoitettu pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi. Pormestari päättää ta-kohdan 1 50 01 tulosyksikön vieraanvaraisuus (1000022) ja kansliapäällikkö tulosyksikön toimielimet (1000024) ja Historiatoimikunta (1000070) määrärahojen vahvistamisesta ja osoittamisesta kaupunginkanslian osastoille.
Tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi annetaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa (hallintosääntö, luku 20, § 2, mom 1).
Päätös tullut nähtäväksi 17.12.2019
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §