Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen keskitetysti maksettavien menojen jako osastoille vuonna 2023
Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen keskitetysti maksettavien menojen jako osastoille vuonna 2023
Päätös
Kansliapäällikkö päätti vahvistaa vuoden 2023 talousarvion kaupunginkanslian käytettäväksi osoitetut määrärahat osastoittain. Alla mainittujen osastojen päälliköt vastaavat määrärahan käytöstä kaupunginkanslian toimintasäännön määräyksiä noudattaen. Lisäksi kansliapäällikkö päätti todeta, että talousarviokohdan 1 50 01, toimielinten toimintakustannukset, tulosyksikön vieraanvaraisuus (1000022) määrärahan käytöstä päättää pormestari.
Käyttötalousosa
Hallinto-osasto
Ta-kohta 1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | |
1000024, Toimielinten toimintakustannukset | menot | 6 811 000 |
1000070 Kaupungin historia, tiedonhallintayksikön käytettäväksi | menot | 200 000 |
Talous- ja suunnitteluosasto
Ta-kohta 1 50 02, Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | |
1000040 Ryhmähenki- ja matkavakuutus | menot | 700 000 |
1000042 Jaksotetut henkilöstömenot | menot | 2 462 000 |
Henkilöstöosasto
Ta-kohta 1 50 02, Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | |
1000044 Työsuhdematkalippu | menot | 4 050 000 |
1000045 Eläkkeet | menot | 5 594 000 |
Ta-kohta 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | |
1000075 Keskitetty hanketoiminta | ||
Strategiaosasto, keskitetyn hankerahoituksen koordinointi | ||
tulot | 3 850 000 | |
menot | 6 440 000 | |
kate | - 2 590 000 |
Elinkeino-osasto, ulkopuolisen rahoituksen toiminta | ||
tulot | 2 479 000 | |
menot | 4 939 000 | |
kate | - 2 461 000 | |
Elinkeino-osasto
Ta-kohta 1 50 05, Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi |
Tulosyksikkö | euroa | |
10000043 Työmarkkinatuen kuntaosuus | menot | 70 000 000 |
Tuloslaskelmaosa
Talous-ja suunnitteluosasto
Ta-kohta 7 02 01, Korot, kaupunginkanslian käytettäväksi | euroa | |
tulot | 81 346 000 | |
menot | 24 500 000 |
Ta-kohta 7 02 01, Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi | ||
tulot | 69 940 000 | |
menot | 1 500 000 |
Investointiosa
Talous-ja suunnitteluosasto
Ta-kohta 8 07 02, Kehittämishankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi | euroa | |
menot | 1 000 000 |
Päätöksen perustelut
Kaupunginvaltuuston 23.11.2022 hyväksymässä talousarviossa on em. ta-kohdat osoitettu kaupunginkansilian käytettäväksi lukuun ottamatta ta-kohtaa 1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, joka on osoitettu pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi. Pormestari päättää ta-kohdan 1 50 01 tulosyksikön vieraanvaraisuus (1000022) ja kansliapäällikkö tulosyksikön toimielinten toimintakustannukset (1000024) ja kaupungin historia (1000070) määrärahojen vahvistamisesta ja osoittamisesta kaupunginkanslian osastoille. Tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi annetaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa (hallintosääntö, luku 20, § 2, mom 1).
Päätös tullut nähtäväksi 19.01.2023
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §