Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen keskitettyjen määrärahojen jako osastoille 2025
Kaupunginkanslian käytettäväksi osoitettujen keskitetysti maksettavien menojen jako osastoille vuonna 2025
Päätös
Kansliapäällikkö päätti vahvistaa vuoden 2025 talousarvion kaupunginkanslian käytettäväksi osoitetut määrärahat osastoittain. Alla mainittujen osastojen päälliköt vastaavat määrärahan käytöstä kaupunginkanslian toimintasäännön määräyksiä noudattaen. Lisäksi kansliapäällikkö päätti todeta, että talousarviokohdan 1 50 01, toimielinten toimintakustannukset, tulosyksikön vieraanvaraisuus (1000022) määrärahan (760 000 euroa) käytöstä päättää pormestari.
Käyttötalousosa
Hallinto-osasto
Ta-kohta 1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | |
1000024 Toimielinten toimintakustannukset | menot | 7 131 000 |
1000070 Kaupungin historia, tiedonhallinta- yksikön käytettäväksi | menot | 180 000 |
Talous- ja suunnitteluosasto
Ta-kohta 1 50 02, Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | |
1000040 Ryhmä- ja matkavakuutus | menot | 300 000 |
1000042 Jaksotetut henkilöstömenot | menot | 3 900 000 |
Henkilöstöosasto
Ta-kohta 1 50 02, Keskitetysti maksettavat henkilöstömenot, kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | |
1000045 Eläkkeet | menot | 1 607 000 |
Ta-kohta 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | |
1000075 keskitetty hanketoiminta | ||
Strategia-osasto, kehitysyksikkö keskitetyn hankerahoituksen koordinointi | ||
tulot | 6 880 000 | |
menot | 9 662 000 | |
kate | -2 782 000 | |
Elinkeino-osasto, ulkopuolisen rahoituksen toiminta | ||
tulot | 1 110 000 | |
menot | 1 260 000 | |
kate | -150 000 |
Talousarviokäsittelyn jälkeen on päätetty, että kaupunginkanslian ja Maria01 välistä vuokrasopimusta jatketaan entisin ehdoin vuoden 2025 ajan. Kaupunkiympäristön toimiala laskuttaa kaupunginkanslialta vuoden 2025 Maria01 vuokrat 2 200 000 euroa ja kaupunginkanslia laskuttaa Maria01:stä vuodessa yhteensä 1 500 000 euroa, kate -700 000 euroa. Menot ja tulot käsitellään kirjanpidossa talousarviokohdalla 1 50 04 Keskitetty hanketoiminta, kaupunginkanslian käytettäväksi ja vahvistetaan elinkeino-osastolle edellä mainitun katteen -150 000 euroa lisäksi.
Vuoden 2025 aikana kaupunkiympäristön toimialan johdolla valmistellaan kaupunkiympäristön ja kaupunginkanslian välille sopimus kestävästä ratkaisusta.
Elinkeino-osasto
Ta-kohta 1 50 05, Työmarkkinatuen kuntaosuus, kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | |
1000043 Työmarkkinatuen kuntaosuus | menot | 106 500 000 |
Ta-kohta 1 50 06, Työllisyyspalvelujen järjestäminen, kaupunginkanslian käytettäväksi
Tulosyksikkö | euroa | |
1000078 Työllisyyspalvelut | tulot | 8 000 000 |
menot | 117 230 000 |
Tuloslaskelmaosa
Talous-ja suunnitteluosasto
Ta-kohta 7 02 01, Korot kaupunginkanslian käytettäväksi | euroa | |
tulot | 112 107 000 | |
menot | 49 000 000 | |
Ta-kohta 7 02 02, Muu rahoitus, kaupunginkanslian käytettäväksi | ||
tulot | 59 880 000 | |
menot | 1 500 000 |
Investointiosa
Talous-ja suunnitteluosasto
Ta-kohta 8 07 02, Kehittämishankkeet, kaupunginkanslian käytettäväksi | menot | 1 000 000 |
Päätöksen perustelut
Kaupunginvaltuuston 27.11.2024 hyväksymässä talousarviossa on em. ta-kohdat osoitettu kaupunginkansilian käytettäväksi lukuun ottamatta ta-kohtaa 1 50 01, Toimielinten toimintakustannukset, joka on osoitettu pormestarin ja kaupunginkanslian käytettäväksi. Pormestari päättää ta-kohdan 1 50 01 tulosyksikön vieraanvaraisuus (1000022) ja kansliapäällikkö tulosyksikön toimielinten toimintakustannukset (1000024) ja kaupungin historia (1000070) määrärahojen vahvistamisesta ja osoittamisesta kaupunginkanslian osastoille. Tarkemmat ohjeet talousarvion täytäntöönpanoksi annetaan vuosittain talousarvion noudattamisohjeissa (hallintosääntö, luku 20, § 2, mom 1).
Päätös tullut nähtäväksi 17.12.2024
MUUTOKSENHAKUKIELTO
Tähän päätökseen ei saa hakea muutosta, koska päätös koskee asian valmistelua tai täytäntöönpanoa.
Sovellettava lainkohta: Kuntalaki 136 §